Spojená škola Belá
Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2012 | Služby pevnej siete 4734177645 |
34.98 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.01.2012 | 09.01.2012 |
03.08.2011 | Čistiace prostriedky na školský rok 2011/2012 |
1039.78 € | Spojená škola Belá | Renáta Zacharová - EZaL, Žilina | 21.07.2011 | |
14.07.2011 | Dodávka zemného plynu |
2206.00 € | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava | 01.04.2011 | |
12.07.2011 | dopravné náklady, rytmická sada, cimbál sopránový |
100.00 € | Spojená škola Belá | LegalSoft s.r.o. | 25.02.2011 | |
12.07.2011 | Montáž a oprava tlačiarne, testovanie, cestovné náklady |
48.96 € | Spojená škola Belá | TRIFIT-ZA, s.r.o. | 21.03.2011 | |
12.07.2011 | Tlačivá pre školu zo ševtu |
195.43 € | Spojená škola Belá | ŠEVT a.s., Banská Bystrica | 17.03.2011 | |
12.07.2011 | Za prácu a služby |
30.05 € | Spojená škola Belá | Stredoslovenská energetika,a.s. | 15.03.2011 | |
12.07.2011 | Poskytovanie služieb Virtuálnej Knižnice |
16.56 € | Spojená škola Belá | KOMENSKY,s.r.o., Košice | 28.02.2011 | |
12.07.2011 | Školské potreby a pomôcky |
66.40 € | Spojená škola Belá | KOEXIMPO, s.r.o., Žilina | 08.03.2011 | |
12.07.2011 | Platba za telefón |
80.17 € | Spojená škola Belá | Slovak Telekom, Bratislava | 03.03.2011 | |
12.07.2011 | Dodávka zemného plynu |
2206.00 € | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Bratislava | 01.03.2011 | |
12.07.2011 | Nákup tonerov |
115.68 € | Spojená škola Belá | TRIFIT-ZA, s.r.o. | 25.02.2011 | |
12.07.2011 | Poistenie podnikateľov Top4Biz |
1993.00 € | Spojená škola Belá | Generali Slovensko poisťovňa,a.s., Bratislava | 15.02.2011 |
Zobrazených 811 - 823 z celkových 823.
« Predchádzajúca 1 2 … 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Nasledujúca »