Číslo faktúry: 2012/056

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Spojená škola Belá

Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá

IČO odberateľa: 42064813

Názov dodávateľa: Gastro -EL - GAS

Adresa dodávateľa: Šenkárovská 589/52, 01001 Žilina - Trnové

IČO dodávateľa: 415663419

Predmet faktúry: Opláchový a umývací prostriedok do školskej jedálne

Fakturovaná suma: 66.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.09.2012

Dátum doručenia: 01.10.2012

Datum zverejnenia: 26.10.2012