Číslo faktúry: 1478991

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Spojená škola Belá

Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá

IČO odberateľa: 42064813

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3,Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: fa za pranie rohože

Fakturovaná suma: 13.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.12.2014

Dátum doručenia: 09.01.2015

Datum zverejnenia: 09.01.2015