Číslo faktúry: 192014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Dana Richtáriková
Adresa dodávateľa: Rojkova 740/9 Belá
IČO dodávateľa: 46121030
Predmet faktúry: fa za kancelársky materiál
Fakturovaná suma: 37.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.12.2014
Dátum doručenia: 30.12.2014
Datum zverejnenia: 09.01.2015