Číslo faktúry: 202014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Spojená škola Belá

Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá

IČO odberateľa: 42064813

Názov dodávateľa: Dana Richtáriková

Adresa dodávateľa: Rojkova 740/9 Belá

IČO dodávateľa: 46121030

Predmet faktúry: fa za kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 99.59 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.12.2014

Dátum doručenia: 30.12.2014

Datum zverejnenia: 09.01.2015