Číslo faktúry: 20140274

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Spojená škola Belá

Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá

IČO odberateľa: 42064813

Názov dodávateľa: Trifit - ZA,s.r.o

Adresa dodávateľa: Kragujevská 4, Žilina

IČO dodávateľa: 31611494

Predmet faktúry: fa za nákup tonerov

Fakturovaná suma: 53.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.12.2014

Dátum doručenia: 22.12.2014

Datum zverejnenia: 07.01.2015